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各種電信卡類業(yè)務(wù)收入的審計(jì)方法

（1）確定卡品管理內(nèi)部控制是否健全有效。

① 各類卡品是否由省分公司統(tǒng)一制做，統(tǒng)一入帳；

② 各地市分公司向省分公司領(lǐng)取電信卡時(shí)，省分公司是否按各地市分公司分別建立卡品領(lǐng)用臺(tái)帳；

③ 月末，各地市分公司卡品臺(tái)賬與省分公司卡品領(lǐng)用臺(tái)賬是否核對(duì)相符；

④ 各營業(yè)廳向地市分公司領(lǐng)卡時(shí)，各地市分公司是否建立各營業(yè)廳卡品領(lǐng)用臺(tái)帳；

⑤ 卡品實(shí)物是否由財(cái)務(wù)人員按規(guī)定保管；

⑥ 卡品實(shí)物保管和卡品臺(tái)賬的登記的職務(wù)是否分離；

⑦ 卡品激活是否經(jīng)授權(quán)，并分批激活；

⑧ 月末是否對(duì)卡品進(jìn)行盤點(diǎn)，實(shí)物數(shù)量和臺(tái)賬是否一致；

⑨ 銷售卡品是否有銷售單，銷售單是否登記卡號(hào)，是否有領(lǐng)卡人簽字；

⑩ 財(cái)務(wù)部對(duì)廢卡是否單獨(dú)管理，廢卡處理時(shí)有無審批程序，有無三方人員監(jiān)督等。

（2）電信卡類收入的具體審計(jì)方法

① 盤點(diǎn)審計(jì)日卡品庫存數(shù)量，經(jīng)調(diào)整后和卡品臺(tái)賬結(jié)存量是否相符；

② 抽查其卡品入庫數(shù)量和廠家發(fā)料單、或上級(jí)單位的調(diào)撥單，確認(rèn)有無截留電信卡，少入庫的的情況；

③ 抽取已銷售的卡品，根據(jù)卡號(hào)或批號(hào)查看計(jì)費(fèi)平臺(tái)上各類卡的開通情況及相應(yīng)的流量、余額，并關(guān)注卡品的余額及沉淀，若卡品無流量，應(yīng)追查分析原因；

④ 抽查大額售卡收入的實(shí)際來源，審核售卡收入憑證所附的原始單據(jù)，確定付款單位和購卡單位是否一致;

⑤ 結(jié)合有關(guān)成本科目畢業(yè)論文格式，審查是否存在將卡品折扣列支代理費(fèi)的情況